Unternehmen

• Unternehmensname:  Name Ihres Unternehmens inklusive Rechtsform.
  
• Bundesland:  Das Bundesland, in dem sich ihr Unternehmen befindet.
  
• Straße:  Tragen Sie hier die Straße und Hausnummer Ihres Unternehmens ein.
  
• PLZ:  Tragen Sie hier die Postleitzahl Ihres Unternehmens ein.
  
• Ort:  Tragen Sie hier den Ort Ihres Unternehmens ein.
  
• Kostenstellen als Standorte (Ja/Nein): Befinden sich Ihre Kostenstellen nicht am selben Standort, so ist hier der Haken zu setzen.
  
• Telefonnummern mit Maske +49 (531) 23778640: Sollen die Telefonnummern im genannten Format eingefügt werden, so ist der Haken zu setzen. Ansonsten gibt es keine Formatvorgaben.
  
• Externe Abrechnung: Bei gesetztem Haken werden keine Warnungen zu nicht vorhandenen Preisen und nicht konfigurierten Kostenträgern angezeigt.

Belege

                                    

• Barzahlung:  Barzahlungen als Zahlweise zulassen
• Zahlung per Überweisung:  Überweisungen als Zahlungsmittel sind standardmäßig zugelassen
  
• Zahlung im Lastschriftverfahren:  Lastschriftverfahren als Zahlweise zulassen
  
• EC-Kartenzahlung:  EC-Kartenzahlung als Zahlweise zulassen
  
• Zahlung mit Gutscheinen: Gutscheinzahlungen als Zahlweise zulassen
  
• Kassen und Rechnungsvorgänge ohne zusätzlichen Abschluss:
• Kst. welche den Nummernkreisführt nutzen (Nein=Kst. der Leistung/Verordnung): Treffen Sie die Auswahl, ob die Kostenstelle anhand der Leistung gewählt wird oder nicht.
• Länge der Gutscheinnummer: Legt die Länge der Gutscheinnummern fest.
• Nummernkreis Patient Start:  Legt den Beginn des Nummernkreises für die Debitorennummern der Patienten fest.
  
• Nummernkreis Patient Ende:  Legt das Ende des Nummernkreises für die Debitorennummern der Patienten fest.
  
• Debitoren-Nr. für Kostenträger automatisch vergeben:  Verteilt automatisch Debitorennummern für Ihre Kostenträger
  
• Nummernkreis Kostenträger Start:  Legt den Beginn des Nummernkreises für die Debitorennummern der Kostenträger fest.
  
• Nummernkreis Kostenträger Ende:  Legt das Ende des Nummernkreises für die Debitorennummern der Kostenträger fest. 
  
• Einheitliche Debitoren-Nr. (Patienten und Kunden): Legt eine Debitorennummer fest, die für alle Patienten und Kunden gleichermaßen gilt (z.B.: für Privatpraxen)
  
• Einheitliche Debitoren-Nr. (Kostenträger): Legt eine Debitorennummer fest, die für alle Kostenträger gleichermaßen gilt.
  
• Kostenstellen gemeinsam exportieren (gleiche Nummernkreise): Exportiert alle Kostenstellen mit dem gleichen Nummernkreis in einem Export.
  
• Belegdrucken via installierter PDF Anwendung: Setzen Sie den Haken, wenn PDF-Dokumente nicht im Browser geöffnet werden sollen. 
• Gast (Kunde/Patient): Test/Gast Patienten anlegen und hier auswählen. Funktion für den Point of Sale. Wird ein Verkauf über einen Gast getätigt, werden hier alle Belege verbucht und sind somit nachvollziehbar.
  
• Kostenträger (Privat/Belege): Um Termine aus Belegen oder Verträgen zu erstellen, wird aus technischen Gründen ein Kostenträger benötigt.

  Wir empfehlen Ihnen daher, einen Kostenträger mit der Bezeichnung „Privat – nicht näher definiert“ anzulegen, falls Privatpatienten Ihnen den Kostenträger nicht mitteilen wollen.
  
• Beleg-Ablageverzeichnis (als PDF): Wählen Sie hier das Standardablageverzeichnis für Rechnungen aus. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Verzeichnis entweder um ein Netzlaufwerk oder einen UNC-Pfad (z.B. \\server2\intern\Rechnungen) handeln muss. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer, die dieses Verzeichnis benötigen, über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen.
• Belege im Verzeichnis immer als PDF ablegen: Setzen Sie den Haken, wenn zusätzlich zum VivoInform Belege auch als PDF gespeichert werden sollen. Dadurch sind sie nicht nur im VivoInform abrufbar.
  

  

  Die Felder "Beleg-Ablageverzeichnis (als PDF)" und "Belege im Verzeichnis immer als PDF ablegen" sind nur optional zu pflegen. Sollten diese ausgespart werden, speichert das VivoInform die Belege direkt und sie sind somit den Vorgaben gemäß Aufbewahrung und Revisionssicherheit jederzeit abrufbar.
• FiBu Export Format: Wählen Sie das Exportformat gemäß den Angaben Ihrer Buchhaltungssoftware. Sollten Sie Ihr Format nicht finden, so sprechen Sie uns an.
  
• Im FiBu-Export Belegnummer vor Buchungstext stellen: Wenn keine Auswahl, erfolgt die umgekehrte Sortierung.
  
• FiBu-Export in Buchungsperioden: Wenn keine Auswahl, erfolgt der Export je nach Durchführung.
  
• FiBu-Export Ablageverzeichnis: Wählen Sie hier das Standardablageverzeichnis für den FiBu-Export aus.
  
• Zahlungsexport-Ablageverzeichnis: Individuell konfigurierbares Ablageverzeichnis.
• Konten ohne Kst. Bezug exportieren (Kto.Nr. mit ; trennen): Hinterlegen Sie hier die Konten, die ohne Bezug zur Kostenstelle in den FiBu-Export übernommen werden sollen. Hier können auch mehrere Konten aufgeführt werden, jeweils getrennt durch ein Semikolon. 
  
• Buchungskennwort REAUS: Hinterlegen Sie hier das Buchungskennwort, damit Ihre Buchungssoftware den Export importieren kann. 
  
• Buchungskennwort SACHKT: Hinterlegen Sie hier das Buchungskennwort, damit Ihre Buchungssoftware den Export importieren kann. 
• Buchungskennwort ZAEIN: Hinterlegen Sie das Kennwort "ZAEIN", um der FiBu-Export-Datei das Datum der gezahlten Rechnung zu übermitteln. 
  
• Sammel-Kto.Nr. REAUS: Lassen Sie dieses Feld frei, wird beim Export in Excel keine extra Spalte generiert.
  
• Sammel-Kto.Nr. SACHKT: Lassen Sie dieses Feld frei, wird beim Export in Excel keine extra Spalte generiert.
• Sammel-Kto.Nr. ZAEIN: Lassen Sie dieses Feld frei, wird beim Export in Excel keine extra Spalte generiert.
• Belegnummernprefix entfernen: Setzen Sie den Haken, so wird der Prefix (z.B. RE22, Q22 etc.) im FiBu-Export nicht übermittelt. 
  
• Betrag in Euro-Cent exportieren: Setzen Sie den Haken, so werden Euro Beträge in Cent umgerechnet und im FiBu-Export übermittelt.
  
• Sammelrechnungen vollständig aufteilen: Alle Positionen werden auf die jeweiligen Gegenkonten, positiv sowie negativ, aufgeteilt. 
• Rechtsgrund für ermäßigten Steuersatz: Sollte damit gearbeitet werden, ist der Text für die Belegerzeugung zu hinterlegen

MLA

• Haupt-Abrechnungs-IK-Nummer: Die Hauptabrechnungs-IK-Nummer ist die IK, die Sie bei der bee-i GmbH zur VivoInform Lizenz Erstellung angegeben haben. Sie sollte idealerweise der IK ihres Abrechnungszertifikats entsprechen.
  
• MLA Dataref. Nr. Start: Legen Sie hier die Startnummer der Dateinamen für die MLA fest. Haben Sie noch nie via MLA abgerechnet, so können Sie hier als Startnummer die „1“ eintragen. Falls nicht, informieren Sie sich in Ihrem Altsystem über die höchste zuletzt verwendete Nummer und tragen Sie dann die nachfolgende als Startnummer ein.
  
• Separater Abrechnungsbeleg bei MLA für Kostenträger: Setzen Sie den Haken, wenn Sie zum UR-Beleg und der Rechnung einen weiteren Beleg für ihre Abrechnung benötigen. 
  
• Abrechnungsvorbereitung nicht wahrg. Termine autom. auf wahrg. setzen: Setzen Sie den Haken, wenn Sie nach der Abrechnung im Terminplan alle Termine mit dem Haken versehen wollen.

Terminplan 

                                               

• Beginn im Terminkalender: Frühester Zeitpunkt, zu welchem Mitarbeiter auch vor den Öffnungszeiten verplant werden sollen. Änderungen, welche hier vorgenommen werden, werden erst nach dem Neustart des Programms im Terminplan sichtbar. 
• Ende im Terminkalender: Spätester Zeitpunkt, zu welchem Mitarbeiter auch nach den Öffnungszeiten verplant werden sollen. Änderungen, welche hier vorgenommen werden, werden erst nach dem Neustart des Programms im Terminplan sichtbar
• Öffnungszeiten:  Definieren Sie die Öffnungszeiten Ihrer Einrichtung.
  
• Terminplan Samstag anzeigen: Setzen Sie den Haken, wenn der Terminplan immer auch für Samstag mit angezeigt werden soll.
  
• Terminplan Sonntag anzeigen: Setzen Sie den Haken, wenn der Terminplan immer auch für Sonntag mit angezeigt werden soll.
  
• Warnung Patientenfehlzeit (in Wochen): Zeigt eine Warnung an, wenn der Patient nach x Wochen nicht erschienen ist.
  
• Terminplan im Termin den Kostenträger anzeigen: Der Kostenträger wird im Termin mit angezeigt.
  
• Terminplan im Termin Notiztext anzeigen: Der Notiztext wird im Terminplan mit angezeigt.
  
• Terminplan beim Durchscollen zum Anfang erlauben: Die Anzeige im Terminplan springt automatisch beim Durchscrollen wieder zum Anfang, sobald das Ende erreicht ist.
• Termindoku. beim wahrnehmen erzwingen: Das Setzen des Hakens hat zur Folge, dass wenn ein Termin auf "Wahrgenommen" gesetzt wird, eine Dokumentation vorgenommen werden muss.
  
• Alle Termine wahrnehmen für den ganzen Tag nachfragen: Alle Termine für den Tag werden bei der ersten Abfrage als Wahrgenommen gekennzeichnet.
• Termine werden immer als Wahrgenommen erstellt: Sollte keine Auswahl erfolgen muss jeder Termin im Terminplan als Wahrgenommen gekennzeichnet werden.
• Terminnummern (z.B. 2/6) im Terminplan anzeigen: Setzen Sie den Haken, wenn im Terminplan die Terminnummer angezeigt werden soll.
  
• Ersten Termin jeder Verordnung mit (Auge) anzeigen: Setzen Sie den Haken, wenn beim ersten Termin der Verordnung ein Auge angezeigt werden soll. Das Auge stellt den ersten Termin des Patienten in Ihrer Einrichtung dar, evtl. werden Abläufe und Wege erklärt.
  
• Terminübersicht Absagen mit anzeigen: Die abgesagten Termine werden in der Terminübersicht mit angezeigt.
  
• Terminplan öffnen immer auf den nächsten Termin springen: Springt automatisch beim Öffnen des Terminplans auf den nächsten Termin des hinterlegten Patienten.
  
• Terminsuche nur mit exakten Qualifikations Übereinstimmungen: Nach der Konfiguration können Sie bei der Erstellung von Terminen und Nichterfüllung der Qualifikation keine Termine mehr beim jeweiligen Mitarbeiter vergeben.

• Farbeinstellung für Ressourcen:  Wählen Sie hier die entsprechenden Farben für die angegebenen Ressourcen
  
• Farbeinstellungen für Verordnungstypen:  Wählen Sie hier die entsprechenden Farben für die unterschiedlichen Verordnungstypen 
  

Druckeinstellungen:

• Diagnosen im Mitarbeiterplan anzeigen:  Sollen die Diagnosen von Rezepten beim Mitarbeiter auf dem Ausdruck des Tagesplans mit angedruckt werden? Beachten Sie, dies entspricht nicht der DSGVO!
  
• Notizen im Mitarbeiterplan anzeigen (Standard): Setzen Sie hier den Haken, wenn auch alle Notizen immer im MA-Plan angezeigt werden sollen.
  
• Anzahl Termin auf Terminnotiz (0=Alle): Legen Sie fest, wie viele Termine auf einer Terminnotiz gedruckt werden sollen.
  
• Terminnotiz (Therapieplan) alle 1. Tagestermine andrucken: Bei keiner Auswahl werden alle Termine gedruckt.
  
• Terminnotiz (Therapieplan) alle 1. Tagestermine andrucken (nur mit übergeordneten Leistungen): Bei keiner Auswahl werden alle Termine gedruckt. 
• Terminplan Patient öffnen "Strg+P" (Ja = E-Akte / Nein = Pat.-Verlauf): Ja öffnet die E-Akte, Nein öffnet den Patientenverlauf
  

• Telefontermine mit Verordnungsart (Telefontermin) erstellen: Setzen Sie den Haken, wenn die Verordnungen, die über die Telefonterminfunktion angelegt werden, mit einer gesonderten Art hinzugefügt werden sollen.
  
• Verordnungstyp für Telefontermine: Wählen Sie hier den Verordnungstyp, welchen Sie für Telefontermine verwenden wollen.
• Kostenträger (Standard) für Telefontermine: Wählen Sie einen Kostenträger aus, der als Standard bei Verordnungen hinterlegt werden soll, wenn Sie diesen über die Telefonterminfunktion anlegen.
  

• Übernahme ohne Leistungsbezug erlauben: Setzen Sie den Haken, wenn Sie zum Beispiel von einer Dauerplanungsverordnung mit KG-Terminen diese Termine auch in eine Erstverordnung für MT übernehmen wollen.

E-Mail 

Zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieses Artikels lauten die Kontaktdaten der ITSG:

Email:

crq@itsg-trust.de

Postadresse:

c/o ITSG-Trust Center

Atos Information Technology GmbH

Postfach 12 30

49702 Meppen

1. Proxy Adresse:
   
2. Proxy Port:
   
3. Default Ntlm Version:
   
4. Proxy Auth. Method:
   
5. Proxy Login Domain:
   
6. Proxy Login:
   
7. Proxy Password:

Reha

• Nutzung Reha-Prozesse (Ja/Nein): Sobald Sie die 301-Abrechnung und -Funktionalitäten nutzen wollen, setzen Sie hier den Haken.
  
• auch für BG: Wenn Sie die Reha-Prozesse auch für die BG-Verordnungen nutzen wollen.
• Entlassungsdatum automatisch berechnen: Sollte keine Auswahl getroffen werden, muss dies in jeder Verordnung manuell hinterlegt werden.
  
• automatische Berechnung (Entlassungsdatum) mit Feiertage: Sollte keine Auswahl getroffen werden, wird dies ohne Feiertage berechnet.
  
• KTL Auswertung Reha Übernahme aus Terminplan: Sollte keine Auswahl getroffen werden, wird dies anhand des Standardtherapieplans berechnet.
  
• KTL Auswertung Irena/Trena Übernahme aus Terminplan: Sollte keine Auswahl getroffen werden, wird dies anhand des Standardtherapieplans berechnet.
• Entlassungsmanagement Vorgabe (Ja/Nein): Treffen Sie die Aussage, ob das Entlassungsmanagement standardmäßig als durchzuführen gesetzt ist oder nicht.
  
• Reha.-Suche maximale Anzahl an Kombinationen pro Leistung: Dies betrifft die berechneten Terminoptionen bei der automatischen Planung. Es empfiehlt sich, 10 zu hinterlegen.
  
• Belegungsauswertung nach Termin (Ja/Nein = nach Aufnahme und Entlassungsdatum): Bei keiner Auswahl wird nach Aufnahme und Entlassungsdatum berechnet.
  
• Belegungsauswertung Tage/Woche: Wie viele Wochentage hat die Rehawoche für die Auswertung.
  
• Laufzeiten E-Bericht -> Warnung ab Tag: Ab welchem Tag soll hier eine Warnung erscheinen.
  

• Manuelle Reha Doku. (z.B. wann E-Bericht erfasst): Setzen Sie hier den Haken, erscheint in der Verordnung der Button Versand Doku. Hier kann dann manuell erfasst werden, wann und von wem z.B. der E-Bericht postalisch versendet wurde. Sie haben die Möglichkeit, folgende Dokumentationen manuell zu erfassen und individuell auszuwählen. 

1. Doku.-Feld E-Meldung
   
2. Doku.-Feld E-Bericht
   
3. Doku.-Feld Entlassungsunterlagen erstellt
   
4. Doku.-Feld Entlassungsunterlagen versendet
   
5. Doku.-Feld Arztteil diktiert
   
6. Doku.-Feld Arztteil geschrieben
   
7. Doku.-Feld PT-Teil geschrieben
   
8. Doku.-Feld DEXA MK
   
9. Doku.-Feld Brief korrigiert
   
10. Doku.-Feld Brief gedruckt
    
11. Doku.-Feld Brief versendet
    
12. Doku.-Feld Akte zur Abrechnung
    
13. Doku.-Feld Fahrtkostenerstattung
    
14. Doku.-Feld GMFM
    
15. Doku.-Feld Ahb

Automatische Wiedervorlagen 

1. Verordnung Kostenträger nicht konfiguriert
   
2. Zuzahlung im Übergang
   
3. Termine oder TPR's im Urlaub
   
4. Termine oder TPR's in der Krankheit/Fehlzeit
   
5. Termine oder TPR's bei Arbeitszeitänderung
   
6. Ausstehende Bearbeitung von Anträgen
   
7. Änderung von Dauerterminen
   
8. Nur fällige anzeigen

Sonstiges 

Ansichtsoptionen:

• Darstellung optimiert für Terminalserver: Setzen Sie hier die Hake, damit die Programmdarstellung für den Terminalserver optimiert wird --wann brauchen das die Kunden?
• Standard-Skin (Neustart erforderlich): Wählen Sie hier eine Einstellung aus, können Sie durch einen Neustart von Vivo die Ansicht vom Programm ändern.
  
• Standard-Schriftgröße (Neustart erforderlich): Hinterlegen Sie hier eine individuelle Schriftgröße von Vivoinform.
  

E-Termin:

1. E-Termin aktivieren:
   
2. Privater API-Schlüssel:
   
3. Öffentlicher API-Schlüssel: